Taakveldenrealisatie op programma
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroot lasten | Begroot baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 159 | - | 159 | - |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.645 | - | 1.585 | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.485 | 110 | 1.606 | 193 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 155 | - | 154 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8 | 8 | 17 | 8 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.173 | 521 | 1.242 | 543 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 475 | 70 | 539 | 62 |
5.2 | Sportaccommodaties | 289 | - | 289 | - |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 138 | - | 121 | - |
5.4 | Musea | 9 | - | 8 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 38 | - | 11 | - |
5.6 | Media | 533 | - | 512 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 749 | - | 756 | - |
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 3.651 | 112 | 3.626 | 201 |
6.2 | Wijkteams | 1.708 | - | 1.553 | - |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.531 | 9.833 | 11.525 | 10.009 |
6.4 | Begeleide participatie | 1.251 | - | 1.238 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 931 | 19 | 454 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.007 | 5 | 849 | 5 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.675 | 100 | 3.774 | 126 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.632 | - | 6.633 | -74 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 293 | - | 465 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.299 | - | 2.406 | - |
7.1 | Volksgezondheid | 1.155 | - | 1.153 | - |
Totaal Samenleving | 39.989 | 10.779 | 40.675 | 11.073 | |
Wonen | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 631 | - | 631 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.865 | 1.490 | 1.865 | 1.747 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 8 | - | - | - |
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.679 | 118 | 3.193 | 215 |
2.2 | Parkeren | 1 | 2 | 1 | 3 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 186 | 20 | 121 | - |
2.5 | Openbaar vervoer | 84 | - | 69 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.916 | 50 | 1.690 | 33 |
6.3 | Inkomensregelingen | 145 | - | 126 | - |
7.2 | Riolering | 2.951 | - | 2.803 | -0 |
7.3 | Afval | 3.167 | 3.618 | 3.213 | 3.495 |
7.4 | Milieubeheer | 635 | 125 | 528 | 100 |
7.5 | Begraafplaatsen | 281 | 252 | 286 | 256 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.041 | 25 | 992 | 68 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.349 | 1.145 | 1.385 | 1.438 |
Totaal wonen | 16.937 | 6.845 | 16.903 | 7.355 | |
Werken | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.185 | - | 1.114 | - |
2.2 | Parkeren | 19 | - | 19 | - |
2.3 | Recreatieve havens | 20 | 11 | 34 | 11 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 49 | - | 48 | - |
2.5 | Openbaar vervoer | 81 | - | 80 | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | 411 | - | 377 | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 34 | 17 | 30 | 8 |
3.4 | Economische promotie | 40 | - | 37 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7 | 3 | 3 | - |
7.4 | Milieubeheer | 81 | - | 74 | - |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 36 | - | 36 | - |
Totaal werken | 1.963 | 31 | 1.852 | 19 | |
Organiseren | |||||
0.1 | Bestuur | 1.887 | 4 | 1.966 | - |
0.2 | Burgerzaken | 791 | 388 | 766 | 342 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 382 | 51 | 320 | 60 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 9.333 | 8 | 8.954 | 11 |
0.5 | Treasury | 866 | 29.405 | 846 | 29.457 |
0.61 | OZB woningen | 180 | 4.083 | 180 | 4.145 |
0.62 | OZB niet-woningen | 150 | 3.277 | 150 | 3.143 |
0.64 | Belastingen Overig | 27 | 1.716 | 38 | 1.753 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 24 | 40.227 | 24 | 40.482 |
0.8 | Overige baten en lasten | -576 | - | -461 | 30 |
0.9 | Vennootschapbelasting | 104 | - | 61 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 29.247 | 4.251 | 29.503 | 4.208 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | 700 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 11 | - | 10 | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 33 | 16 | 104 | 35 |
3.4 | Economische promotie | 46 | 18 | 42 | 9 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.177 | 742 | 3.238 | 759 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 214 | 143 | 171 | 163 |
5.2 | Sportaccommodaties | 460 | 168 | 454 | 164 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1 | - | 1 | - |
5.4 | Musea | 16 | - | 16 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10 | 16 | 6 | 16 |
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 290 | 143 | 277 | 136 |
7.2 | Riolering | - | 3.574 | - | 3.463 |
7.3 | Afval | 6 | 18 | 4 | 20 |
7.4 | Milieubeheer | 284 | - | 221 | - |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 485 | 460 | 1.273 | 604 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.318 | 5.364 | 3.657 | 3.149 |
8.3 | Wonen en bouwen | 74 | 4 | 48 | 4 |
Totaal organiseren | 52.841 | 94.076 | 51.870 | 92.852 | |
Totaal taakvelden | 111.730 | 111.730 | 111.300 | 111.300 | |